4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 01/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
130.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/003-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,52
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/013-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
18,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
101,76
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - 
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4642/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
0,00
255,38
113812600
J
46.523.122/0001-63
0,00
5813
413/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 417011-3 E 4302927-8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
415/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1475 - 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/004-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/014-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/016-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/010-2015       
214,58
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
214,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.673,28
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
23.673,28
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/005-2015       
23.673,28
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.673,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/009-2015       
114,54
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
Vl.Total:
114,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1.631,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/013-2015       
1.631,84
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.631,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-281.210,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/000-2015 - 01
-281.210,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1034/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, 
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19
Vl.Total:
-281.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-2.908.723,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/000-2015 - 01
-2.908.723,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1035/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, 
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19
Vl.Total:
-2.908.723,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-141.640,63
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/000-2015 - 01
-141.640,63
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1036/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, 
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19
Vl.Total:
-141.640,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.279,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/004-2015       
100.279,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.279,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/004-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188.759,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
188.759,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/004-2015       
188.759,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
188.759,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107.484,10
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
107.484,10
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/004-2015       
107.484,10
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.086,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.086,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/004-2015       
20.086,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.086,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
106.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/004-2015       
106.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/004-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
7.925,02
209
1920/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo 
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com 
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. 
Vl.Total:
7.925,02
Un.:
HR
Quantidade:
71,0000
111,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.344,00
3102/2014
Pregão Presencial
DACIO ROCHA JUNIOR - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.390.182/0001-57
0,00
189
3161/000-2015       
293,00
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - W3 EDR 420/2900/6PR/22/14 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
11.220,00
209
3202/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.220,00
Un.:
HR
Quantidade:
102,0000
110,00
277,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/012-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
277,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
26,81
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
26,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
25.832,92
209
3434/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25.832,92
Un.:
HR
Quantidade:
332,0000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
8.472,06
209
3435/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.472,06
Un.:
HR
Quantidade:
54,0000
156,89
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
328,50
400
3481/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
328,50
Un.:
M3
Quantidade:
9,0000
36,50
447.431,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
447.431,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/003-2015       
447.431,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
447.431,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-48.634,88
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/000-2015 - 01
-48.634,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4082/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, 
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19
Vl.Total:
-48.634,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.810,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4131/000-2015       
280,00
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - SANTA LUZIA - MODELO  SL-0100-M - GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.250,00
2 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e 
pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X.  Indicada para usuários de até 
160KG.  Dobrável em X.  Largura aproximada do assento 60cm.- DUNE - MODELO ACTIVE MAX - GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
1.250,00
UN
1,0000
1.020,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4132/000-2015       
220,00
Item:
1 - BIOMBO DUPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço com parede de 1,2mm, 
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
montado em duas faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso, sem rodízios.  Dimensões aproximadas: 0,66 x 1,15 x 1,80m (CXLXA)  - SANTA LUZIA - MODELO 
SL 8109-4 - GARANTIA 12 MESES
800,00
2 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, confeccionado em aço/ferro pintado com pintura epoxi, braços fixos e pés 
removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro.  Dobrável em "X", indicada para usuários até 100kg. 
Largura aproximada 62CM, largura aproximada do assento 40CM.- DUNE - MODELO ACTIVE S GARANTIA 12 
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
800,00
UN
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
134,47
647
4353/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
Vl.Total:
40,95
Un.:
UNI
Quantidade:
13,0000
3,15
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
76,80
UNI
16,0000
4,80
3 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. - ASSISTÊNCIA
16,72
UNI
11,0000
1,52
3.627,50
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015       
0,09
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.500,00
COMP
100.000,0000
94.699,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
94.699,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/002-2015       
94.699,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
94.699,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
11.700,00
459
5855/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE 
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
65,00
351,10
4355/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
219.513.718-52
0,00
762
5913/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
42,26
4576/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5919/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, 
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
42,26
4577/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
5920/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, 
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
77,39
4578/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
5921/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
49,39
4572/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
5922/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E 
SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
70,26
4524/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE 
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
70,26
4521/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5946/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE 
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - 
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.616,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6004/000-2015       
1.616,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
1.616,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
4627/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
6256/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
308,84
4628/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6262/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
7,13
1,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)" 
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 
13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
84,52
4639/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6281/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA  - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
(SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4758/2015
Outros/Não Aplicável
MITSUKO MAEJI - ME
175,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
6387/000-2015       
175,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 5573/000 DE 13/05/2015 - MOTIO: AUMENTO NO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
392,16
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
462
6388/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
292,16
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REF. A GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
292,16
SV
1,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
183,70
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6389/000-2015       
13,50
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
40,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
35,80
2 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
143,20
UN
4,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
228,77
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6390/000-2015       
57,45
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
57,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,53
2 - ANEL RETENTOR
6,53
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
15,96
4 - VELA DE IGNIÇAO - JOGO
63,84
UN
4,0000
29,50
5 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
50,45
6 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
50,45
UN
1,0000
0,00
3644/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
174,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
186
6391/000-2015       
174,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
496,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
659
6392/000-2015       
496,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
496,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
120,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
23
6393/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
NAS IMPRESSÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
120,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
796,34
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
6394/000-2015       
104,09
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
Vl.Total:
416,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
380,00
2 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
380,00
UN
1,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
16.643,69
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/000-2015       
2.377,67
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
16.643,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
193.664,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/000-2015       
0,19
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
193.664,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.019.288,9600
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
22.022,41
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6397/000-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.065,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
97,84
M²
2.666,0000
0,59
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
M²
1.844,0000
28,62
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.431,00
M³
50,0000
0,00
4754/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
6398/000-2015       
720,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
-2.919,52
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
0,00
5001
10500/000-2014 - 01
-2.919,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10500/0-2014 - MOTIVO: O SALDO É DO EXERCÍCIO ANTERIOR E NÃO SERÁ 
UTILIZADO
Vl.Total:
-2.919,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Junho de 2015.